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審計(jì)整改是有效發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是衡量審計(jì)監(jiān)督效果的一把尺子，是推動(dòng)解決問題和提升治理能力的重要抓手，但在現(xiàn)實(shí)工作中，重審計(jì)輕整改現(xiàn)象較為普遍。灌云農(nóng)商銀行建立問題整改的“四項(xiàng)機(jī)制”，為審計(jì)整改提升增效，打通審計(jì)監(jiān)督“最后一公里”，做好審計(jì)工作“后半篇文章”。
建立問題整改銷號(hào)機(jī)制。上線“審計(jì)問題整改銷號(hào)系統(tǒng)”，項(xiàng)目結(jié)束后，該行審計(jì)部項(xiàng)目主審將發(fā)現(xiàn)問題錄入系統(tǒng)，被審計(jì)單位根據(jù)問題逐條整改，并上報(bào)佐證資料。系統(tǒng)每周對(duì)未整改的問題發(fā)送短信通知至部門總經(jīng)理及支行行長，督促在期限內(nèi)完成整改。
建立問題整改合議機(jī)制。部分問題的整改落實(shí)和審計(jì)成果應(yīng)用，需要多個(gè)部門配合協(xié)調(diào)才能實(shí)現(xiàn)。2023年該行審計(jì)部共牽頭召開4個(gè)合議會(huì)議，部門聯(lián)動(dòng)共同推動(dòng)問題整改，有效提高被審計(jì)單位對(duì)整改工作的重視程度。
建立問題整改公開機(jī)制。對(duì)問題整改的進(jìn)度，經(jīng)該行領(lǐng)導(dǎo)同意，通過會(huì)議、企業(yè)微信、OA公告等方式進(jìn)行公布。公開機(jī)制有利于審計(jì)監(jiān)督和群眾監(jiān)督的有機(jī)結(jié)合，也有利于對(duì)違規(guī)苗頭起到警示作用，提高審計(jì)工作的嚴(yán)肅性。
建立問題整改考核機(jī)制。該行將審計(jì)整改情況納入支行及部門績效考核，以績效考核為抓手，切實(shí)提升審計(jì)整改積極性。同時(shí)，將審計(jì)整改作為領(lǐng)導(dǎo)干部人事考核、任免的重要依據(jù)，大力提升各層級(jí)的整改重視程度。
通過建立問題整改“四項(xiàng)機(jī)制”，2023年灌云農(nóng)商銀行審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改取得了良好的效果，在全年組織開展的48項(xiàng)審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)問題248條，已整改247條，整改率達(dá)99.60%，有效發(fā)揮了審計(jì)“治已病、防未病”的作用。
原標(biāo)題：灌云農(nóng)商銀行“四項(xiàng)機(jī)制”全面推動(dòng)審計(jì)整改
文章來源：https://jsjjb.xhby.net/pc/layout/202403/21/node_A03.html#content_1308522
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