|
為嚴防內控風險，確保全行業務穩健運營，近日，溧水農商銀行運營管理部聯合“溧”量先鋒團團員共31人，分成14個突擊小組對全行所有柜員現金、重空、印章、代保管及自助設備占款等開展全面突擊檢查。
突擊查庫前，該行運營管理部組織所有突擊人員召開突擊檢查工作部署會議。為確保公平公正，檢查人員以隨機抽簽方式對檢查網點及搭檔人員進行配對組合。運管部骨干人員詳細解讀了突擊檢查方案，對檢查標準及檢查要點作了進一步規范。運營管理部負責人對此次突擊查庫提出要求：一是嚴格保密，確保突擊檢查不走漏風聲；二是全面檢查，確保檢查項目涵蓋柜員現金、重空、印章、代保管及自助設備款項；三是壓實責任，確保檢查中問題得到充分暴露。
突擊查庫后，突擊小組及時將29份檢查資料上交運營管理部匯總，由專人對所有問題及風險點進行匯總并下發支行，限時全部整改到位。
通過此次突擊查庫行動，對全行內控情況進行了有效摸排，在全行范圍內樹立了風險防控高壓態勢，增強了員工合規操作意識。溧水農商銀行將以此次突擊查庫行動為契機，久久為功，建立內控嚴密、查防結合、標本兼治的內控長效機制，以更加切實有效的內控管理機制引領帶動全面從嚴治行向縱深推進，以更加細致入微的措施有效整改問題，力推全行內控管理工作更上新臺階。
|
